2017年度驻马店市政协部门预算公开
目    录
第一部分  驻马店市政协概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  驻马店市政协2017年度部门预算情况说明
第三部分  名词解释
附件：驻马店市政协2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表

 
第一部分  驻马店市政协概况
 
一、驻马店市政协主要职责
（一）部门机构设置、职能
根据中国人民政治协商会议章程和有关规定，市政协设中国共产党、民主党派、无党派人士、工商联及新社会阶层、工青妇、台胞台属、侨联、新闻出版、科学技术、教育体育、社会科学、经济、农林、医药卫生、少数民族、宗教、和特邀等18个界别；委员规模490人，常委会组成人员79人，其中设主席1人、副主席9人、秘书长1人。内设机构有办公室、调研室、委员联络室和提案、农业、教育科学文化体育、社会和法制、经济、学习文史、台港澳侨和民族宗教、县区政协工作指导等8个专门委员会。主要职责：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派和各族各界人士参政议政。
（二）人员构成情况
市政协现有编制73人，其中行政编制51人，事业编制22人，在职人员70人，离退休人员23人。
（三）预算年度主要工作任务
围绕党委政府重要决策出台、重点工作落实、重大活动开展、民生工程推进等组织委员进行协商议政及调研视察；围绕市政协年度工作计划制定，重点工作部署、人事任免事项和推进合作等政协内部事务进行协商。做好提案撰写办理工作、双月协商工作、委员走访工作与民主监督工作。
二、驻马店市政协预算单位构成
纳入驻马店市政协部门预算包括：
1、驻马店市政协办公室机关本级
2、驻马店市政协机关后勤服务中心
3、驻马店市政协文史资料室

 
第二部分  驻马店市政协2017年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市政协2017年收入总计1291.8万元，支出总计1291.8万元，与2016年相比，收、支总计各增加272.1万元，增长36%。主要原因：一是养老保险、医疗保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是换届之年各项经费有所增加
二、收入预算总体情况说明
驻马店市政协2017年收入合计1291.8万元，全部为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市政协2017年部门预算总支出1291.8万元，其中：基本支723.8万元，占56.03%；项目支出568万元，占36%。
四、财政拨款收入支出预算总体说明
驻马店市政协2017年一般公共预算收支预算1291.8万元。政府性基金收支预算0万元，与2016年相比，增长36%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市政协2017年一般公共预算支出年初预算为1291.8万元。按用途划分为：工资福利支出513.5万元，占39.8%；对个人和家庭的补助101.4万元，占7.8%；商品服务支出108.8万元，占8.4%；项目支出568万元，占44%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
驻马店市政协2017年一般公共预算基本支出653.83万元，其中：人员经费551.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费101.91万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
本单位2017年“三公”经费预算预算为55.8万元。较去年下降1.37万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与去年持平。
（二）公务用车购置及运行费53.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费53.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2016年相比没有变化，主要原因：驻马店市政协在2016年至2017年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2016年下降2.97万元，原因是公车改革后，加强对公务车辆的管理，按定额核定公车运稳费，从严安排出车，控制用车成本。
（三）公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数比2016年增加0.96万元。主要原因：上级及兄弟单位之间的调研、视察活动增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻马店市政协2017年运行经费支出预算653.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排152万元，其中：会议费100万元，文史馆建设预算45万元，公车运行维护费7万元，
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位未开展预算绩效评价工作。
（四）国有资产占用情况
2016年期末，我单位共有车辆15辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

 
第三部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　　 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。